Empenhos
Empenhos referente ao mês de Junho/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz.
Metadados
- Arquivo original: Empenhos Junho.csv — text/csv, 9.7 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
- Referência: https://www.municipalnet.com.br/empenhados/?uid=boa-vista
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Dados
| detalhes | orgao | empenho | data_emissao | favorecido | descricao | empenhado_liquido | anulado | liquidado | pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 141 | 25/06/2021 | M. A. N DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. PROC. 154/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 | 145.816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 142 | 25/06/2021 | LUAN CARLOS MORALES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO LUAN CARLOS MORALES, CONFORME PARECER Nº 078/2021/CG (FL. 27-V), DESPACHO Nº 813/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.28) , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 264/2017. | 1.010,11 | 0,00 | 1.010,11 | 1.010,11 | |
| Câmara Municipal | 143 | 25/06/2021 | LUAN CARLOS MORALES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO LUAN CARLOS MORALES, CONFORME PARECER Nº 079/2021/CG (FL. 24,24-V), DESPACHO Nº 811/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 202/2021. | 2.084,44 | 0,00 | 2.084,44 | 2.084,44 | |
| Câmara Municipal | 144 | 25/06/2021 | PAULO ROBERTO RIBEIRO PERES JUNIOR | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO PAULO ROBERTO RIBEIRO PERES JUNIOR, CONFORME PARECER Nº077/2021/CG , DESPACHO Nº 809/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 142/2021. | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | |
| Câmara Municipal | 145 Subempenhos | 25/06/2021 | J L B RODRIGUES EIRELI | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DO PROCESSO 124/2021 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2019/SMTI/SA- PREGAO PRESENCIAL, CONFORME O DESPACHO Nº 165/2021 DA ADMINISTRAÇÃO E O DESPACHO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (FL.136). | 282.548,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 146 Subempenhos | 25/06/2021 | J L B RODRIGUES EIRELI | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAL DE CONSUMO) DO PROCESSO 124/2021 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2019/SMTI/SA- PREGAO PRESENCIAL, CONFORME O DESPACHO Nº 165/2021 DA ADMINISTRAÇÃO E O DESPACHO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (FL.136). | 70.637,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 147 Subempenhos | 25/06/2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTOCOM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR. PROC. 168/2021- PREGÃO PRESENCIAL N° 005/202 | 1.000,00 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | |
| Câmara Municipal | 140 | 21/06/2021 | FRANCIELY MOTA MESQUITA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELY MOTA MESQUITA, CONFORME PARECER Nº 075/2021/CG (FL.30,30V), DESPACHO Nº 791/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL31), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 32/2019. | 1.111,11 | 0,00 | 1.111,11 | 1.111,11 | |
| Câmara Municipal | 135 | 18/06/2021 | M. SALES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV) E DETECTOR DE METAL (TIPO PORTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. PROC. n° 030/2020- PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 136 Subempenhos | 18/06/2021 | FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA, INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E SERVIÇOS DE PAISAGISMOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 137 | 18/06/2021 | M. SALES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV) E DETECTOR DE METAL (TIPO PORTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. PROC. n° 030/2020- PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 138 | 18/06/2021 | M. SALES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV) E DETECTOR DE METAL (TIPO PORTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. PROC. n° 030/2020- PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 139 | 18/06/2021 | M. SALES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV) E DETECTOR DE METAL (TIPO PORTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA. PROC. n° 030/2020- PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 134 | 17/06/2021 | AMANDA DA SILVA FERNANDES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA AMANDA DA SILVA FERNANDES, CONFORME PARECER Nº 072/2021/CG (FL.34,34-V), DESPACHO Nº 7779/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL36), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 064/2021. | 29.502,92 | 0,00 | 29.502,92 | 29.502,92 | |
| Câmara Municipal | 133 | 16/06/2021 | RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA- PROC. 255/2017, PREGÃO PRESENCIAL 08/2017-PROC. N° 046/2017 | 94.179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 131 | 15/06/2021 | GABRIEL MOTA E SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODIÁRIAS AO VEREADOR GABRIEL MOTA E SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 543/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5401 , DESPACHO Nº 776 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 199/2021. | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | |
| Câmara Municipal | 132 | 15/06/2021 | VALERIA OLIVERIA DA SILVA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODIÁRIAS À ASSESSORA PARLAMENTAR 3 - VALEIRA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 542/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5401 , DESPACHO Nº 775 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200/2021. | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | |
| Câmara Municipal | 129 | 11/06/2021 | MARIA ODETE SANTANA PERES DE SOUZA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA MARIA ODETE SANTANA PERES DE SOUZA, CONFORME PARECER Nº 071/2021/CG (FL. 32,32-V), DESPACHO Nº 748/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.34) , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1462020. | 1.399,24 | 0,00 | 1.399,24 | 1.399,24 | |
| Câmara Municipal | 130 | 11/06/2021 | DANIELLE LOPES NOGUEIRA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA DANIELLE LOPES NOGUEIRA, CONFORME PARECER Nº 073/2021/CG (FL.41,41-V), DESPACHO Nº 757/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL42), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 133/2021. | 2.309,91 | 0,00 | 2.309,91 | 2.309,91 | |
| Câmara Municipal | 125 | 09/06/2021 | PATRICIO DE SOUSA BISPO | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DO SERVIDOR EXONERADO PATRICIO DE SOUSA BISPO, CONFORME PARECER Nº 069/2021/CG (FL. 27-V), DESPACHO Nº 694/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL.35) , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 167/2021. | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 1.333,33 | |
| Câmara Municipal | 126 | 09/06/2021 | WILLIANNE MORAIS DO NASCIMENTO SALES | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PAGAMENTODE VERBAS RESCISÓRIAS EM NOME DA SERVIDORA EXONERADA WILLIANNE MORAIS DO NASCIMENTO SALES, CONFORME PARECER Nº 050/2021/CG (FL.45,45-V), DESPACHO Nº 726/2021 SOLICITANDO AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR (FL48), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 171/2021. | 11.141,11 | 0,00 | 11.141,11 | 11.141,11 | |
| Câmara Municipal | 127 | 09/06/2021 | ILDERSON PEREIRA SILVA | DIARIAS AO VEREADOR ILDERSON PEREIRA SILVADIÁRIAS AO VEREADOR ILDERSON PEREIRA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 450/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5396 , DESPACHO Nº 743 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 191/2021. | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | |
| Câmara Municipal | 128 | 09/06/2021 | ILLO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | DIARIAS AO VEREADOR ILDERSON PEREIRA SILVADIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL III, SR. ILLO AUGUSTOS DOS SANTOS FILHO, CONFORME PORTARIA Nº 451/2021 , PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM Nº 5396 , DESPACHO Nº 745 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 192/2021. | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 4.005,00 |
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